内部控制搭建
internal structure
建立对内部控制正确的认识
企业业务流程的了解与内部控制目标的确定
企业内部风险评估
管理边界的划分与确定
02
业务流程的重构与调整
03
不相容职位的设定
表单的设计
04
01
内控咨询
INTERNAL CONSULTING
新增日常业务的内控流程设计与维护
内控落地和系统固化的辅导与咨询
02
SOX 404专业知识的咨询
03
01
内控评价
INTERNAL EVALUATION
内部控制执行评价机制的建立
内部控制设计有效性的定期评价
02
内部控制与管理制度的融合
03
推进内部控制的有效执行
04
01
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